Сертификат налогового консультанта

Главная «» Обучение и повышение квалификации «» Будущему налоговому консультанту

версия для печати

• Как правильно выбрать программу подготовки?
• Какие дисциплины включает в себя программа «Налоговое консультирование»?
• Где и когда можно пройти обучение?
• Какие документы представляются в организацию, выбранную для обучения?
• Каким документом подтверждается квалификация «Консультант по налогам и сборам»?

Чтобы подтвердить соответствие квалификации «Консультант по налогам и сборам» и получить квалификационный аттестат Палаты налоговых консультантов, необходимо пройти подготовку по дополнительной профессиональной программе «Налоговое консультирование» в одной из образовательных организаций, являющихся партнерами Палаты. Подготовка по программе завершается сдачей квалификационного экзамена. Чтобы приступить к подготовке по программе «Налоговое консультирование», следует направить заявление в выбранную образовательную организацию через инфо-ресурс

Членство в Палате налоговых консультантов неотделимо от статуса аттестованного Палатой налогового консультанта. Квалификационные аттестаты «Консультант по налогам и сборам» выдаются только членам ПНК.

Претендент самостоятельно выбирает программу подготовки (с учетом минимальных квалификационных требований) и партнерскую образовательную организацию, в которой он будет проходить обучение.

Как правильно выбрать программу для прохождения подготовки в образовательной организации?

Программа «Налоговое консультирование»скачать презентацию

Название программы	Объем, ак. час.	Кому рекомендована программа (критерии допуска к подготовке)
«Налоговое консультирование»		Программа профессиональной переподготовки для претендентов, имеющих: • высшее экономическое и/или юридическое образование; • непрофильное высшее образование; • среднее профессиональное экономическое и/или юридическое образование. Стаж не является критерием допуска к подготовке по данной программе. Однако стаж влияет на категорию, которая присваивается по итогам подготовки и аттестации. По итогам успешной сдачи квалификационного экзамена подтверждается соответствие квалификации «Консультант по налогам и сборам» с присвоением II категории, если претендент подтвердит стаж в сфере экономики и/или права не менее 3 лет из последних 5 на момент начала подготовки. В противном случае (при неподтверждении достаточного стажа) после успешной сдачи квалификационного экзамена подтверждается соответствие квалификации «Консультант по налогам и сборам» с присвоением III категории.
«Налоговое консультирование»		Программа профессиональной переподготовки для претендентов, имеющих: • высшее экономическое и/или юридическое образование; • среднее профессиональное экономическое и/или юридическое образование. Стаж не является критерием допуска к подготовке по данной программе. Однако стаж влияет на категорию, которая присваивается по итогам подготовки и аттестации. По итогам успешной сдачи квалификационного экзамена подтверждается соответствие квалификации «Консультант по налогам и сборам» с присвоением II категории, если претендент подтвердит стаж в сфере экономики и/или права не менее 3 лет из последних 5 на момент начала подготовки. В противном случае (при неподтверждении достаточного стажа) после успешной сдачи квалификационного экзамена подтверждается соответствие квалификации «Консультант по налогам и сборам» с присвоением III категории. Программа отличается от программы объемом 380 ак. час. как глубиной проработки тем, так и собственно содержанием программы (в программе объемом 380 ак. часов рассматривается более широкий круг тем и вопросов).
«Налоговое консультирование»	180	Программа повышения квалификации (интенсив) для претендентов, имеющих: • высшее экономическое и/или юридическое образование и • стаж работы в области экономики и/или права не менее 3 лет из последних 5 на начало подготовки. Как правило, эту программу выбирают давно практикующие аудиторы, финансовые директора, главные бухгалтеры крупных компаний, налоговые адвокаты и т.п.). По итогам успешной сдачи квалификационного экзамена подтверждается соответствие квалификации «Консультант по налогам и сборам» с присвоением II категории.

Какие дисциплины включает в себя программа «Налоговое консультирование»?

• Налоговое право
• Налогообложение юридических и физических лиц
• Правовое регулирование экономической деятельности
• Бухгалтерский учет и отчетность
• Финансово-экономический анализ для целей налогового консультирования
• Организация и методика налогового консультирования

Налоговые консультанты способны компетентно, с учетом индивидуальных особенностей налогоплательщика: — вести налоговый учет, формировать и представлять налоговую отчетность; — планировать налоговые последствия бизнеса, сделок, отдельных операций; — оптимизировать налоговую нагрузку (в правовом поле), минимизировать налоговые риски; — представлять и защищать законные права и интересы налогоплательщиков на досудебной стадии урегулирования налоговых споров и в суде; — оказывать услуги в форме устных и письменных налоговых консультаций.

Где и когда можно пройти обучение?

Подготовку претендентов по программам Палаты проводят образовательные организации — партнеры Палаты, расположенных в разных городах России.
Если в Вашем городе действуют несколько партнерских образовательных организаций, при выборе стоит ориентироваться на: преподавательский состав, частоту проведения экзаменов (см. график) и активность проведения курсов повышения квалификации данной организацией.
Высокие показатели могут свидетельствовать о качестве образовательных услуг, подтвержденном неоднократным выбором специалистов, сделанным в пользу этой организации.
Стоимость обучения сама по себе не является определяющим критерием в вопросе качества обучения, однако стоит учитывать, что низкая стоимость обычно не свойственна программам ДПО, к реализации которых привлекают экспертов-практиков.

Информация о текущем наборе групп в образовательных организациях

Единый реестр образовательных организаций

Какие документы представляются в образовательную организацию, выбранную для прохождения подготовки?

• заявление о допуске к подготовке по программе Палаты «Налоговое консультирование», подается через инфо-ресурс;
• анкета со сведениями об образовании и стаже;
• 2 фотографии размером 3х4 см (формат фотографий — деловой, без овалов и уголков);
• согласие на обработку персональных данных.

Обращаем внимание: — если претендент имеет диплом о высшем образовании, выданный не российским высшим учебным заведением, но признаваемый эквивалентным российскому согласно международному соглашению, он представляет нотариально заверенный перевод диплома и ходатайство о допуске к подготовке по программе Палаты; — опыт работы, полученный за рубежом, не может быть автоматически признан достаточным в соответствии с минимальными требованиями к претендентам. Каждый случай требует индивидуального рассмотрения. Претенденты, имеющие стаж работы за рубежом, до начала подготовки представляет копию документа, подтверждающего стаж, и ходатайство о допуске к подготовке по программе Палаты; — опыт работы на должностях, потенциально не способствующих формированию специфических компетенций консультантов по налогам и сборам, не рассматривается Палатой (например, секретарь, администратор, офис-менеджер, менеджер по работе с клиентами, менеджер по продажам и т.п.); — опыт работы может быть также подтвержден актуальной выпиской из ЕГРИП, копией удостоверения адвоката и т.п.

Каким документом подтверждается квалификация «Консультант по налогам и сборам»?

В случае успешной сдачи квалификационного экзамена специалист получает следующие документы, подтверждающие его соответствие квалификации «Консультант по налогам и сборам» и принадлежность к профессиональному сообществу налоговых консультантов:

• квалификационный аттестат «Консультант по налогам и сборам»;
• документ о квалификации (удостоверение о повышении квалификации — по программам 180 ак. час. или диплом о профессиональной переподготовке — по программам 260, 380 ак. час.), выдаваемый образовательной организацией;
• удостоверение Консультанта по налогам и сборам (подтверждает членство в Союзе «ПНК»)

Квалификационный аттестат и удостоверение выдаются только при отсутствии задолженности по оплате членских взносов.

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим только часть программы и (или) отчисленным из образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому образовательной организацией.

Налоговый консультант — сотрудник налоговой организации, консультирующий клиентов (юридические и физические лица) по вопросам налогообложения. Профессия подходит тем, кого интересует математика, экономика и право (см. выбор профессии по интересу к школьным предметам). В 2020 году центр профориентации ПрофГид разработал точный тест на профориентацию. Он сам расскажет вам, какие профессии вам подходят, даст заключение о вашем типе личности и интеллекте.

Краткое описание

Не секрет, что в Налоговый кодекс с завидным постоянством вносятся изменения. Задав один и тот же вопрос по налогам в Минфине, Госдуме или Минюсте, можно получить три разных ответа. Для того, чтобы в них не запутаться, и была придумана профессия налогового консультанта. Именно он может проконсультировать по спорным вопросам налогообложения, так как всегда держит руку на пульсе стремительно меняющегося законодательства.

От налогового консультанта сегодня во многом зависит тесное, конструктивное сотрудничество всех участников налоговых правоотношений. Налоговый консультант выступает в роли квалифицированного посредника между налоговым органом и налогоплательщиком. Сама жизнь заставила учитывать интересы обеих сторон, поскольку только цивилизованные отношения, основанные на понимании друг друга, могут дать необходимый результат. Налоговый консультант – специалист очень высокого класса. Чтобы получить эту профессию недостаточно просто закончить вуз. Необходимо отучиться по программе дополнительного образования, а затем всю жизнь повышать свою квалификацию.

Особенности профессии

Налоговый консультант консультирует клиентов (юридические и физические лица) по вопросам налогообложения, а также:

• разъясняет практику применения законодательства о налогах и сборах;
• помогает решать вопросы оптимизации налогообложения юридическим и физическим лицам;
• предотвращает ошибки, связанные с неправильным исчислением и несвоевременной уплатой налогов;
• оказывает содействие в организации и ведении налогового учета;
• представляет и защищает интересы налогоплательщиков в судебных и иных органах;
• оказывает услуги по проведению правовой экспертизы документов налогоплательщика.

Налоговое консультирование – смежная область между юриспруденцией и экономикой. Дипломированные юристы и экономисты обладают огромным преимуществом: они представляют себе налоговую систему и владеют специальными знаниями. В зависимости от места работы налоговые консультанты исполняют и другие функции: разрабатывают методические материалы и рекомендации для клиентов, принимают участие в налоговом аудите, подготавливают статьи, материалы для публикации в различных изданиях, участвуют в проектах, связанных с налоговым планированием и оптимизацией.

Плюсы и минусы профессии

К плюсам данной профессии можно отнести актуальность и перспективность профессии, возможность профессионального роста, высокую оплату труда. Это интересная, творческая работа, требующая постоянного повышения квалификации. Кроме того, необходимо следить за изменениями законодательства, ходом развития налоговой реформы, посещать семинары, общаться с коллегами, чтобы быть в курсе не только буквы закона, но и реальной ситуации в деловом мире.

Важные качества

Аналитический склад ума, умение грамотно и лаконично излагать свои мысли устно и письменно, убеждать, отстаивать свою точку зрения, нацеленность на результат, дипломатические способности. Успешной карьеры добьются люди с широким кругозором, способные действовать и мыслить нестандартно и готовые рассматривать все новые и новые сложные вопросы, которые может поставить налоговое законодательство.

Обучение налоговых консультантов

Курсы

МАЭО (Международная Академия Экспертизы и Оценки) (дистанционный, без отрыва от работы) На этом курсе можно получить профессию налогового консультанта за 3 месяца и 10 000 руб.:
— Одна из самых доступных цен в России;
— Диплом о профессиональной переподготовке установленного образца;

— Обучение в полностью дистанционном формате;
— Сертификат соответствия профстандарту стоимостью 10 000 руб. в подарок!
— Крупнейшее образовательное учреждение дополнительного проф. образования в России. Российский институт профессионального образования «ИПО» — проводит набор учащихся на получение специальности «Налоговый консультант» по дистанционной программе профессиональной переподготовки и повышения квалификации. Обучение в ИПО — это удобное и быстрое получение дистанционного образования. 200+ курсов обучения. 8000+ выпускников из 200 городов. Сжатые сроки оформления документов и обучение экстерном, беспроцентная рассрочка от института и индивидуальные скидки. Обращайтесь!

Вузы

Московский открытый институт Экономика (Филиал в г. Оренбурге Московского технологического института) Московская Академия предпринимательства при Правительстве Москвы Экономика (Московская Академия предпринимательства при Правительстве Москвы) Московский гуманитарный университет, МосГУ Экономика предприятия (Факультет экономики, управления и международных отношений) Национальный исследовательский университет «МЭИ» Экономика (Инженерно-экономический институт НИУ «МЭИ») Московский технический университет связи и информатики Экономика (Заочный общетехнический факультет МТУСИ)

Рабочее место

Аудиторские и консалтинговые компании, профессиональные СМИ, справочные правовые системы, финансовые отделы крупных компаний, организации различных форм собственности, налоговые инспекции, страховые компании и банки, министерства, ведомства, исполнительные и судебные органы власти, учебные заведения, прокуратура и таможня.

Налоговые консультанты работают в штате всех крупных частных и государственных предприятий. Существует тенденция к расширению применения профессии – предприятия среднего и малого бизнеса заинтересованы в налаживании налоговой политики своей организации ничуть не меньше, чем их более крупные коллеги.

Востребованы на рынке труда консалтинговые услуги консультантов по налогам и сборам, не состоящих в штате организаций. Квалификационный аттестат дает право давать подобные консультации.

Зарплата на 21.10.2020

Россия 20000—60000 ₽ Москва 55000—150000 ₽

Ступеньки карьеры и перспективы

Ступени карьеры в консалтинговой компании:

• Стажер / Junior (Assistant)
• Консультант / Consultant
• Старший консультант / Senior consultant
• Менеджер (руководитель проекта)/Manager (Project manager)
• Партнер (директор департамента) / Partner (Head of the department)

Чтобы стать налоговым консультантом, нужно пройти непростой путь. В этом есть свои плюсы: консультант по налогам и сборам – профессия дефицитная. Сейчас на всю Россию насчитывается чуть более 6000 аттестованных специалистов.

Интересные факты

История создания Палаты налоговых консультантов – профессионального сообщества консультантов по налогам и сборам России:

4 августа 2000 года. Постановлением № 57 Министерство труда и социального развития РФ ввело в «Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих» новую квалификацию «Консультант по налогам и сборам».

1 сентября 2000 года. Пять московских ВУЗов начали подготовку налоговых консультантов по программам, утвержденным Министерством РФ по налогам и сборам.
2000 — 2001 годы. Квалификационный аттестат «Консультант по налогам и сборам» получили первые 700 специалистов. Возникла необходимость создания профессионального сообщества налоговых консультантов.

9 января 2002 года. Зарегистрировано некоммерческое партнерство «Палата налоговых консультантов».

С октября 2003 г. издается журнал «Налоговые споры» — официальный печатный орган Палаты налоговых консультантов.

14 декабря 2004 года. На Общем собрании членов Палаты утверждены «Нормы профессиональной этики налоговых консультантов».

20 апреля 2005 года. Министерством юстиции РФ зарегистрирована Межрегиональная общественная организация «Палата налоговых консультантов».

Палата сегодня имеет статус Наблюдателя в Европейской конфедерации налоговых консультантов.

«Налоговый консультант» — единственный в Тюменской области ежемесячный практический журнал для тюменских бухгалтеров. Авторы – практикующие аттестованные бухгалтеры, аудиторы, преподаватели ВУЗов, ведущие специалисты региона по налоговому и трудовому праву. В материалах журнала рассматриваются наиболее интересные, традиционно вызывающие сложности ситуации. Они анализируются с позиций гражданского законодательства, законодательства о налогах и сборах. Приводятся поясняющие примеры с конкретными проводками, образцами первичных документов и условными суммами, что существенно облегчает восприятие даже очень сложной информации. Рубрика «Налоговая экономия» дает возможность оптимизировать налогообложение предприятия без нарушения действующего законодательства. Приводимый в журнале анализ арбитражной практики позволяет специалисту аргументировано отстоять свои интересы в случае спора с контролирующими органами, правильно подготовиться к разбирательству в суде.

Главный редактор Анна Хасанова, издатель Алексей Романов.

Общественный совет журнала:

Афанасович В. Е. , заместитель председателя Арбитражного суда Тюменской области
Воробьев М. С. , исполнительный директор, партнер ООО «Юридическая фирма «Лекс»
Кириллов Д. А. , налоговый консультант
Кольцова Т. А. , профессор, проректор ТГАМЭУП, президент Тюменского регионального ИПБ России
Лазутина Д. В. , Председатель Тюменского областного РО МОО «Палата налоговых консультантов России»
Песоцкий А. С. , управляющий Тюменским территориальным отделением ФСС РФ
Полковникова Е. Г. , директор ЗАО «Аудит-Сервис», Почетный экономист РФ, аттест. преподаватель ИПБ РФ
Пуртов Н. Ф. , исполнительный директор, старший партнер КГ «Лекс», МВА
Чалкова А. С. , руководитель отделения ПФ РФ по Тюменской области.

– это специалист, предоставляющий консультации по вопросам налогообложения, а также:

• разъясняет практику применения законодательства о налогах и сборах;
• помогает решать вопросы оптимизации налогообложения юридическим и физическим лицам;
• предотвращает ошибки, связанные с неправильным исчислением и несвоевременной уплатой налогов;
• оказывает содействие в организации и ведении налогового учета;
• представляет и защищает интересы налогоплательщиков в судебных и иных органах;
• оказывает услуги по проведению правовой экспертизы документов налогоплательщика.

Налоговое консультирование – смежная область между юриспруденцией и экономикой. Дипломированные юристы и экономисты обладают огромным преимуществом: они представляют себе налоговую систему и владеют специальными знаниями. В зависимости от места работы налоговые консультанты исполняют и другие функции: разрабатывают методические материалы и рекомендации для клиентов, принимают участие в налоговом аудите, подготавливают статьи, материалы для публикации в различных изданиях, участвуют в проектах, связанных с налоговым планированием и оптимизацией.

К плюсам данной профессии можно отнести актуальность и перспективность профессии, возможность профессионального роста, высокую оплату труда. Это интересная, творческая работа, требующая постоянного повышения квалификации. Кроме того, необходимо следить за изменениями законодательства, ходом развития налоговой реформы, посещать семинары, общаться с коллегами, чтобы быть в курсе не только буквы закона, но и реальной ситуации в деловом мире.

Общественное Объединение «Палата налоговых консультантов» (республиканский статус) (Далее — Палата НК) образована 22 июля 2002 года и является профессиональным объединением экспертов в области налоговых отношений.

Целью Палаты НК является реализация и защита прав ее членов, становление в обществе «Налогового консультирования» — как вида профессиональной деятельности, а также развитие налоговой культуры в Республике Казахстан.

Палата НК – профессиональное общественное объединение, консолидирующее в себе профессионалов в области налоговых отношений.

На сегодняшний день в Палате НК более 1000 специалистов, признаны Советом Палаты НК соответствующими квалификационным требованиям «Налоговый консультант Республики Казахстан».

Органами управления Палаты НК являются Конференция членов Палаты НК, Правление Палаты НК, в составе 17 человек, Председатель Правления Палаты НК и 4 Заместители Председателя Правления Палаты НК, определяющие стратегию развития и порядок реализации мероприятий Палаты НК.

Палаты НК имеет свои представительства в 12 регионах Республики Казахстан, республиканского значения, включая г. Нур-Султан и г. Алматы.

Исполнительная дирекция, осуществляет деятельность на постоянной основе в г. Алматы и г. Нур-Султан.

Палаты НК активно сотрудничает с некоммерческими организациями, в том числе профессиональными.

Палаты НК имеет два электронных средства массовой информации и реализует сотрудничество с рядом СМИ.

Палаты НК принимает активное участие в законотворческой деятельности.

Деятельность Палаты НК направлена на пропаганду Налоговых консультантов и компаний, в которых они работают, повышение квалификации Налоговых консультантов и налогоплательщиков, а также на проведение мероприятий по повышению налоговой культуры.

В соответствии с Уставом Палата НК является держателем единого реестра «Налоговых консультантов Республики Казахстан».

Документы, которые нужно предоставить для вступления в Палату НК:

1. Копия Удостоверения личности,

Заявление

3. Цв. Фото 3х4,

4. Копия диплома,

5. Копия трудовой книжки с титульным листом,

6. Копии сертификатов, в том числе о прохождении сертификации,

7. Копия квитанции об оплате взносов: Вступительный взнос 10000тг, Членский ежегодный взнос 12000тг,

8. Резюме,

9. Справка о несудимости.

10. Соглашение

11. Анкета

Обязательно посещайте наши электронные СМИ ежедневно:

https://pnk.kz/ и https://nalogikz.kz/

Реквизиты Общественного объединения «Палата Налоговых Консультантов»:

БИН: 020740002798,

Республика Казахстан, 050012, г. Алматы, ул. Мауленова, 92

ИИК: KZ956017131000052400

в АО «Народный Банк», БИК HSBKKZKX

Документы Палаты НК можно скачать, пройдя по .

Краткая информация о деятельности Объединения индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц в форме ассоциации «Союз организаций налоговых консультантов и экспертов в сфере налогообложения, аудита и бухгалтерского учета»

Ассоциация образована 28 ноября 2016 года и является некоммерческой организацией, созданной на основе добровольного объединения юридических лиц и других организаций, ставящих своей целью развитие и поддержку налогового консультирования, предпринимательства, представления и защиты общих интересов.

Целью Ассоциации является реализация саморегулирования в сфере налогового консультирования, пропаганда и совершенствование налогового консультирования, а также достижение общественного признания профессии Налоговый консультант в Республике Казахстан.

В соответствии с Уставом, Ассоциация осуществляет следующие виды деятельности:

1. реализация мероприятий по повышению уровня налоговой культуры в Республике Казахстан;
2. подтверждение квалификации Налоговых консультантов и Организаций Налоговых консультантов в соответствии с порядком и квалификационными требованиями, утвержденными Ассоциацией.
3. разработка комплекса мероприятий по обучению и повышению квалификации Налоговых консультантов, разработка учебных программ и методических пособий для обучения. Аккредитация учебных центров, осуществляющих обучение и повышение квалификации Налоговых консультантов. Аккредитация лиц, проводящих независимые экзамены для подтверждения знаний соответствующих квалификационным требованиям для присвоения профессиональной квалификации;
4. осуществление мероприятий, связанных с контролем качества профессионального налогового консультирования, в том числе выполнение мероприятий, установленных нормативными правовыми актами Республики Казахстан в данной сфере деятельности;
5. разработка, участие в разработке и подготовке проектов нормативных правовых актов, связанных с налоговыми отношениями и налоговым консультированием;
6. осуществление независимой экспертизы нормативных правовых актов в области налоговых отношений и налогового консультирования;
7. разработка комментариев к нормативным правовым актам;
8. осуществление просветительской деятельности в области налоговых отношений и налогового консультирования, в том числе проведение семинаров, конференций и других мероприятий;
9. развитие контактов с международными и национальными организациями в других странах, обмен делегациями и специалистами, опытом работы и информацией, заключение договоров о сотрудничестве и совместной деятельности;
10. изучение и мониторинг рынка услуг по профессиональному налоговому консультированию.

Также, Уставом предусмотрены иные виды деятельности.

21 апреля 2017 года Ассоциацией, совместно с Национальной палатой предпринимателей «Атамекен» была проведена Конференция на тему: «Внедрение принципов саморегулирования в сферах аудиторской деятельности и налогообложения в Республике Казахстан». Главной задачей Конференции стояло обеспечение обмен опытом для выработки согласованных позиций и наиболее эффективных подходов по вопросам саморегулирования в сферах аудита и налогового консультирования, а также обсуждение актуальных вопросов совершенствования налоговых отношений, включая вопросы передачи функций налоговых органов саморегулируемым организациям в части проведения аудита по налогам.

Членами Ассоциации являются профессиональные организации, которые, исходя из названия самой Ассоциации, осуществляют свою деятельность в сфере налогообложения, аудита и бухгалтерского учета.

Документы Ассоциации можно скачать, пройдя по .

Реквизиты: