Суточные в 1С зуп

Суточные в 1С зуп

Содержание

В интересах бизнеса нередко бывает необходимым отправлять в командировки подчиненных целыми отделами, а не единичными случаями. Такое бывает, когда людей направляют на обучение, изучение новых схем и нововведений в конкретной сфере, когда выгодно посвятить в это не одного человека, а сразу нескольких подчиненных. В данной статье изучим, как оформить командировку на группу сотрудников в 1С ЗУП, и есть ли здесь существенные отличия от поездки одного человека.

Как оформить командировку на группу сотрудников в 1С ЗУП

Команда подчиненных, направляющаяся в командировку по служебным вопросам, оформляется в поездку единой командировкой. Как оформить командировку на группу сотрудников в 1С ЗУП поймем немного позже.

Для этого, Вам необходимо посетить соответствующий журнал и создать форму Т-9а.

После совершения манипуляции автоматические сформируется документ командировки группы, но Вам также стоит здесь прописать сведения про:

  • время пребывания в пути;
  • длительность командировки;
  • пункт прибытия и принимающую сторону;
  • каждого командируемого подчиненного;
  • цель поездки;
  • за счет какого бюджета осуществляется поездка.

Рассмотренная форма несет больше информационный характер, нежели расчетную таблицу. Учет времени работы, исчисление и выплата денежных сумм происходит в другом поле. С целью просчета средств зайдите в Учет отсутствия и начисления и именно там оформите отсутствие работников по одному или внизу предложенной формы сразу на нескольких лиц.

После совершения предварительных действий формы командировок в автоматическом режиме будут созданы машиной относительно каждого командируемого лица. Машина сама просчитывает их средний доход и положенную сумму на командировочные расходы. Все проведенные действия в итоге вытекают в то, что отсутствие подчиненных учтено, а исчисление средств выполнено по ним.

Форма командировки для группы является основанием к просчету по нескольким лицам. Но остается вопрос о том, что при отобжении такой командировки в бухучете одной такой формы совсем недостаточно. Привнесении групповой формы Вам потребуется осветить предполагаемую поездку формой командировки. Вы вправе воспользоваться массовым внесением отсутствия людей по приказу. Таким образом, выходит, что окно распространяется как в бухучете, так и для целей кадровиков.

Командировка одного сотрудника в 1С ЗУП

Предлагаю информативно ознакомиться с процессом поездки по служебным вопросам одного человека. В результате, все действия касательно групповых поездок так или иначе пересекаются с процессом оформления поездки на одного. Я оформил сведения таблицей для более наглядного отображения сути.

№ п\п Проведенное действие Характеристика
1 Формирование в программе Создание документа предполагает внесение уже известной нам информации касательно подчиненного и самой поездки. Важно ввести период, чтобы машина рассчитала денежную выплату и месяц, в котором она выплатится. Не забудьте конечно внести ФИО того, кто едет и ко кому потребуется провести исчисления. Некоторые фирмы прописывают освобождение ставки на срок отсутствия подчиненного, это в программе также предусмотрено
2 Сведения в главном После внесения запрашиваемых сведений машина сама посчитает средний доход и на его основании исчислит командировочную выплату с учетом подоходного налога
3 Выдача денег

Стоит не забыть прописать четкую дату получения подчиненным денег на поездку и выбрать один из предложенных вариантов их перечисления:

  • вместе с авансом;
  • в зарплату;
  • в межрасчет.
4 Расчет суммы Стандартно в машине забит годовой период для просчета среднего дохода, но Вы собственно как большинство начальных параметров вправе поменять. С этой целью перед средней суммой есть кнопка изменений, открывающая форму ввода новых данных. Вы ставите флаг ручного задания периода и прописываете тот, что Вам нужен. При нажатии на пересчет, средний доход будет обновлен по наличию новой внесенной информации. Далее кликните ОК
5 Корректировка величины денежных средств Поле Начислено подробно содержит просчитанную машиной сумму, но в ручном режиме Вы вправе ее скорректировать. Это доступно только здесь, так как в главном поле сумму поменять уже не получится
6 Дополнительные сведения Заполняя форму, Вы столкнетесь с дополнительной информацией, которую от Вас потребует машина. Сюда Вы вносите статью бюджета, из которого выделены деньги, на каком основании человек едет и сколько он будет находиться в дороге.
7 Проведение операции

Командировка проводится машиной стандартным образом и Вы в итоге получите печатные формы бумаг:

  • приказ;
  • удостоверение на командировку;
  • просчет среднего заработка и начислений;
  • служебное задание.

В нашей стране существует ряд регионов, работая в которых люди раньше уходят на пенсию. Вот и в нашей ситуации, когда Вы командируете подчиненного в такой регион, обязательно укажите в поле территориальных условий нужный регион, что Вам будет предложен из перечня. Такое действие совершается в форме стажа ПФР.

Нормы выплат

Откомандированная группа также может отчитаться по тратам по факту прибытия на свои текущие рабочие места. То есть, они предоставляют отчетные документы и на их основании бухгалтер производит расчеты. Все затраченные суммы обязательно нужно подтвердить документально, иначе они не подлежат к возмещению. Однако в некоторых компаниях рассматривают случаи превышения лимитов и распоряжением руководства могут покрыть возникшие расходы.

Отчетность компании по страховым взносам отображает все командировочные расходы. Следуя нормам НК РФ, НДФЛ не начисляется на нижеприведенные виды трат:

  • когда они не более 2500 рублей за каждый командировочный день загранкомандировки;
  • не свыше 700 рублей за каждый день командировки внутри страны.

Положенные суточные как мы видим весьма ограниченны и крупные компании с именем могут позволить себе позаботиться о своих подчиненных, создавая им комфортные условия помимо их привычной рабочей среды. Руководство выплачивает повышенные суточные.

Когда Ваша фирма выдает суточные сверх общепринятой нормы, исчислите сумму превышения и насчитайте на нее страховые взносы и подоходный налог.

Просчет командировки производится в поле дохода в натуральной форме, а просчитать сумму превышения, относительно которой будут просчитаны налоги, осуществляется в начислении зарплаты и взносов.

Читайте также статью ⇒ «Как заполнить табель учета рабочего времени в 1С ЗУП».

Возвращение командированного подчиненного ранее периода окончания поездки

Возникают различные непредвиденные моменты, что требуют нахождения подчиненного незамедлительно на своем рабочем месте. В интересах бизнеса поскорее отозвать людей из поездки. Закон никак не регламентирует такие моменты и руководство самостоятельно вправе принять решение, как ему комфортнее организовать данный процесс возврата.

Машина предложит Вам 2 способа оформить возвращение подчиненных на его работу:

  1. Исправление просчетов для тех моментов, когда уже проведен полный просчет и выплата в уже закрытом и проведенном периоде и создана проводка по отображению зарплаты в бухучете.
  2. В еще не закрытом отчетном периоде все коррективы вносятся в форму командировки.

Дабы исправить информацию, на которую повлиял досрочный возврат подчиненных, Вам стоит воспользоваться нижеописанным способом:

  • провести проводку-сторно. Машина предполагает возможность сторнирования просчетов, и когда такая функция необходима исчисления сторнируются, а скорректированный документ становится заблокированным. Такое зачастую актуально при полной отмене поездки группы лиц;
  • заносите исправление в форму путем одноименной команды. В результате старые данные блокируются, а появляется новая форма. Однако учтите, новая форма будет содержать информацию для пользователей, что были внесены коррективы. На основании новых сведений бухгалтер делает проводки и опирается на уже вновь сформированные сведения. В основном такой способ предпочтителен для бухгалтеров, когда команда отправляется в поезду со смещением сроков.

Все перерассчитанные суммы по группе лиц исходят из среднегодовых заработанных средств, отталкиваясь от дня начала поездки. Исправленное поле влияет на график работы подчиненных путем внесения информации в табель относительно планового рабочего времени по ним.

Читайте также статью ⇒ «Прием сотрудника на работу в 1С ЗУП: инструкция».

Алгоритм выдачи средств

Помните я говорил Вам о порядке выдачи командировочных. Так вот, когда выбран способ выплаты в зарплату либо аванс, в общей ведомости по таким выплатам отобразятся также и командировочные команде подчиненных.

Но в ситуации выбора межрасчетного срока выплаты автоматическое исчисление происходит после того, как Вы определитесь с одним из вариантов:

  1. Путем формирования новой зарплатной ведомости появится окно выплаты, где Вам стоит указать выплату по командировкам на основании одноименного документа. Машина сама Вам откроет предложенные сумму, а Вы в свою очередь, действуете далее по стандартной схеме оплат.
  2. Второй метод предполагает от Вас выплату из поля командировок. Здесь отображается окно выплаты по зарплате, включающей уже в себя командировочные. Бумагой, на основании которой осуществлена подобная выдача денег, выступает как обычно ведомость в кассу или банк. Все зависит от того, как налажена работа по расчетам с персоналом на Вашей фирме или по определенному кругу людей. Не удивительно, что ведомости подлежат корректировке и после ее проверки Вам остается только провести ее и закрыть.

Читайте также статью ⇒ «Компенсация отпуска в 1С ЗУП: инструкция».

Сверхнормативные суточные в 1С ЗУП 8.3 необходимо отражать в целях учета НДФЛ и страховых взносов. Сегодня мы разберем, как начислить и отразить суточные в программе 1С 8.3 ЗУП 3.1 пошагово.

Подробнее смотрите в онлайн-курсе «ЗУП 3.1 кадровый и зарплатный учет от А до Я»

Настройка нового начисления для сверхнормативных суточных

Создайте новое Начисление (Настройка – Начисления). На вкладке Основное укажите, что это Доход в натуральной форме и начисление выполняется По отдельному документу.

На вкладке Налоги, взносы, бухучет настройте параметры обложения данного вида дохода НДФЛ и взносами.

Если сумма сверхнормативных суточных прописана в локальных-нормативных актах, то по страховым взносам следует выбрать Вид дохода — Доходы, целиком облагаемые страховыми взносами на ОПС, ОМС и соц.страхование, не облагаемые взносами на страхование от несчастных случаев, в противном случае это будут Доходы, целиком облагаемые страховыми взносами

Начисление суточных сверх норм

Для начисления сверхнормативных суточных в 1С ЗУП 8.3 создайте документ Доход в натуральной форме (Зарплата – Натуральные доходы). При заполнении документа обратите внимание на реквизит Дата получения дохода. Значение данного реквизита определяет дату дохода для целей учета НДФЛ и должно быть равно последнему числу месяца, в котором утвержден авансовый отчет.

Удержание НДФЛ, исчисленного с суммы сверхнормативных суточных

В связи с тем, что суточные в 1С 8.3 ЗУП 3 отражаются как доход в натуральной форме, сумма начисленных сверхнормативных суточных не увеличивает сумму к выплате по сотруднику и, соответственно, по документу Доход в натуральной форме не предусмотрено формирование документа Ведомость (Выплаты – Все ведомости на выплату зарплаты). По этой причине удержание НДФЛ с суммы сверхнормативных суточных производится при окончательной выплате заработной платы сотруднику.

Создайте документ Ведомость. Способ выплаты в документе укажите Зарплата за месяц.

Двойным щелчком по значению поля НДФЛ к перечислению откройте окно расшифровки суммы удержанного НДФЛ. Строка с НДФЛ, исчисленным с дохода по суточным сверх норм, отображается в окне расшифровки отдельной строкой.

Возможность автоматического удержания НДФЛ с натуральных доходов реализована только для выплаты окончательного расчета по зарплате за месяц. При выплате аванса удержание НДФЛ с таких доходов программой не предусмотрено. Для удержания НДФЛ при выплате аванса сделайте ручную корректировку документа Ведомость.

Подробно — см. УДЕРЖАНИЕ НДФЛ С ПОЛУЧЕННОГО НАТУРАЛЬНОГО ДОХОДА В БЛИЖАЙШУЮ ДАТУ ВЫПЛАТЫ ДРУГИХ ДОХОДОВ СОТРУДНИКА

См. также:

  • Удержание НДФЛ с полученного натурального дохода в ближайшую дату выплаты других доходов сотрудника
  • Как правильно документировать командировочные расходы (из записи эфира от 31 января 2019 г.)
  • С 25.02.2019 обратите внимание на подтверждение авиарасходов на командировки
  • Сотрудник задержался в месте проведения командировки — нужно ли удержать НДФЛ со стоимости обратного билета?

Если Вы являетесь подписчиком системы БухЭксперт8, тогда читайте дополнительный материал по теме:

  • Как включить в РСВ суммы суточных в пределах норм (взносами не облагаются)?
  • Почему в отчете «Полный свод начислений, удержаний и выплат» доходы в натуральной форме могут не попадать в раздел «Справочно»?

Если Вы еще не подписаны:

Активировать демо-доступ бесплатно →

или

Оформить подписку на Рубрикатор →

После оформления подписки вам станут доступны все материалы по 1С ЗУП, записи поддерживающих эфиров и вы сможете задавать любые вопросы по 1С.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

В сегодняшней статье затронем тему оформления командировок в 1С Зарплата и управление персоналом 8.3. Как всегда, мы покажем вам пошаговую инструкцию по работе в программе, а если у вас останутся вопросы о командировках в 1С 8.3, то можете оставлять их в комментариях к статье. Далее мы рассмотрим следующие вопросы:

  • Подраздел «Командировки”
  • Перечень документов
  • Создание документа
  • Расчет среднего заработка
  • Как начислить суточные по командировке
  • Особые территориальные условия
  • Как провести командировку
  • Совмещение должностей
  • Выплата командировочных
  • Расчет удержаний
  • Приказ на командировку
  • Создание табеля
  • Оплата выходных дней в командировке
  • Командировка на неполный рабочий день

Открываем подраздел «Командировки”

Откройте программу, в разделе «Зарплата” перейдите в «Командировки”.

Важно! Чтобы позиция «Командировки” была активной, вам необходимо в изначальных настройках расчёта ЗП поставить соответственный флажок.

Перечень документов

В разделе «Зарплата Командировки” перед вами откроется форма перечня документов.

Создание документа

Посмотрите, в программе для создания документа предусмотрены 2 кнопки. По 1-ой кнопке создаётся документ для расчёта оплаты командировки для 1-го сотрудника.

Расчет среднего заработка

Вам необходимо указать месяц, в котором будет регистрироваться расчёт. В программе по умолчанию указывается нынешний месяц. Открываем справочник «Сотрудника” и выбираем нужного нам.

Далее вам нужно указать начало и конец командировки. Если у вас в программе ведётся штатное расписание, то вы можете освободить ставку на время отсутствия сотрудника, установив соответствующий флажок. Ср. заработок и начисление за командировку программа рассчитает в автоматическом режиме.

В случае, если командировка заканчивается в след. месяце, программа 1С ЗУП 8 помогает спланировать оплату целиком или за каждый месяц. Если вы выбираете помесячную оплату, то этим документом вы обеспечиваете оплату только за нынешний месяц. Что касается расчёта оплаты за другие месяцы, то он будет осуществляться при начислении ЗП. Далее средний заработок для подобных расчётов будет соответствовать значению, полученному в документе «Командировка”.

Как начислить суточные по командировке

Чтобы ознакомиться с подробным расчётом, перейдите на вкладку «Начислено (подробно)”.

Особые территориальные условия

Если сотрудник отправляется в особые территориальные условия, то на вкладке «Стаж ПФР” вам необходимо заполнить графу «Территориальные условия”.

Печать

Чтобы вывести печатную форму, вам предварительно нужно заполнить вкладку «Дополнительно”. На этой вкладке вам нужно заполнить следующие данные: место командировки, количество дней, основание, цель и финансирование поездки.

Как провести командировку

Когда все необходимые данные будут заполнены, проводим документ. Кроме того, на основании данного документа вы можете пустить в печать приказ о командировке, все расчёты, командировочное удостоверение и служебное задание (последние 2 пункта с 2015 года оформлять не обязательно).

Совмещение должностей

В случае, если в вашей компании практикуется совмещение должностей (и это указано в программе 1С ЗУП 8), то по документу «Командировка” вы можете создать документ «Совмещение должностей”. Это позволит вам назначит доплату тому сотруднику, который будет исполнять рабочие обязанности того, кто отправился в служебную командировку.

Совместительство

Или может быть ситуация, когда работник, который уехал в командировку, имеет совместительство. В документе ставится гиперссылка, которая позволяет оформить его отсутствие.

Выплата командировочных

Если вы выбираете выплату в межрасчётный период, то осуществить эту операцию можно по кнопке «Выплатить”. В остальных случаях выплата выполняется вместе с ЗП.

Расчет удержаний

Если вы выбираете такой выбор выплаты, то при этом будет производиться расчёт удержаний. Тоже самое будет происходить и при виде выплаты «С авансом”. Чтобы посмотреть подробности расчёта и удержаний, нажмите на «карандаш” в правом углу.

Приказ на командировку

По кнопке «Т-9а” мы переходим к формированию приказа на командировку сразу нескольких работников.

Создание табеля

Заполнение документа осуществляется по кнопке «Добавить”. При добавлении информации в табличную часть документа в последней колонке «Учёт отсутствий и начислений” данные отобразятся в виде гиперссылки. В указанном примере по 1-му работнику отсутствия учтены. поскольку по нему уже добавлен документ «Командировка”, а по 2-му сотруднику ещё нет. Таким образом получается, что необходимо по каждому командированному работнику оформлять отдельный документ «Командировка”.

Оплата выходных дней в командировке

Если командировка приходится на выходной день, и сотрудник при этом работал, тогда необходимо внести информацию в документ «Оплата праздничных и выходных дней”. Рабочие дни, которые работник провёл в командировке, в табеле обозначаются буквой «К”.

На главной вкладке документа «Командировка” вы можете поставить флажок напротив позиции о внутрисменной командировке. Это позволит вам внести информацию о командировке на неполный рабочий день

Командировка на неполный рабочий день (внутрисменная)

В табеле учёта это будет выглядеть так:

Таким образом, вы оформили и рассчитали оплату работника, направленного в командировку, и отразили в программе 1С ЗУП.

Источник: УчётБезЗабот

Оплата командировки

Чтобы начислить командировочные во внедренной программе ЗУП, необходимо задать настройки норм расчета заработной платы (рис. 1). Система автоматически создает виды начислений «Командировка» и «Командировка (внутрисменная)» Рис. 1 Настройка расчета заработной платы

При указании в настройках параметра «Длительные командировки оплачивать помесячно», автоматически установится переключатель в положение «Оплачивать командировку в конце месяца» при создании документа «Командировка».

Расчет командировочных в 1С ЗУП по сотруднику осуществляется с помощью документа «Командировка». Документ является многофункциональным, т.е. работа с документом предусмотрена в 2-х режимах:

  • Режим кадровика включает создание документа, заполнение периода командировки, проведение документа (рис. 2):

Рис. 2 «Командировка» в кадровом контуре

В случае необходимости принять другого сотрудника на время командировки в документе «Командировка» на вкладке «Главное» необходимо указать признак «Освободить ставку на период командировки».

При указании признака «Командировка на неполный день/внутрисменная» становится активно поле для указания часов внутрисменной командировки и вытесняемого планового вида времени (рис. 3):

Рис. 3 Внутрисменная командировка

Если в стаже ПФР работника необходимо указать факт его работы в командировке в местности с отличными от основного места работы условиями, то на закладке «Стаж ПФР» следует указать их значение на период командировки (рис. 4).

Если командировка не входит в льготный стаж ПФР, то необходимо проставить соответствующий признак (рис. 4).

Рис. 4 Вкладка «Стаж ПФР» документа «Командировка»

  • Режим расчетчика включает в себя расчет документа, проведение документа в расчетном контуре (рис. 5):

Рис. 5 Документ «Командировка» в расчетном контуре

Получить бесплатную консультацию по 1С:ЗУП! Поможем корректно начислить командировочные

При указании признака «Расчет утвердил» документ считается утвержденным в расчетном контуре и позволяет отразить командировочные в системе 1С ЗУП 3.

Если время командировки сотрудника является переходящим с одного месяца на другой, то на форме документа во вкладке «Главное» доступен блок «Оплата длительной командировки» (рис. 5).

При указании признака «Оплатить период командировки целиком» командировка будет оплачена полностью за весь период и отражена в учете в текущем документе.

При указании признака «Оплачивать командировку в конце каждого месяца» система посчитает часть командировки, приходящуюся на месяц начисления. В нашем примере на месяц начисления – Февраль 2017, приходится 1 день командировки – 28.02.2018, и сумма – 2100 рублей (рис. 5).

Оставшаяся часть командировки будет рассчитана при очередном расчете заработной платы в документе «Начисление зарплаты и взносов» в марте 2018 (рис. 6).

Рис. 6 Начисление части командировки в документе «Начисление зарплаты и взносов»

При наличии нескольких видов расчета, начисляемых документом «Командировка», система позволяет выбрать необходимое начисление.

Для расчета командировочных в 1С ЗУП сотрудникам по форме Т-9а необходимо использовать документ «Командировка группы». Для отражения командировки в учете ввода документа «Командировка группы» недостаточно. После ввода группового документа необходимо отразить факт командировки документами «Командировка». Для одновременного ввода документов по всем сотрудникам необходимо нажать на ссылку «Оформить отсутствия» под табличной частью. Документ является многофункциональным, работает в 2-х режимах – кадровом и расчетном.

Все вопросы по оплате командировочных расходов вы можете задать нашим специалистам по сопровождению систем 1С на этом сайте или по телефону.

Командировочные расходы в пределах нормы и сверх нормы

Расходы, возмещаемые работодателем сотруднику в период командировки (ст. 168 НК РФ), отражаются в отчетности по страховым взносам.

Согласно п.2 ст.422 НК РФ, абз.12 п.3 ст. 217 НК РФ расходы за период командировки не облагаются страховыми взносами и НДФЛ, если они:

  • Не превышают 700 рублей за каждый день командировки в пределах РФ;
  • Не превышают 2500 рублей за каждый день командировки за пределами РФ.

Если работодатель установит суточные в большем размере, чем указано в НК РФ, то с сумм превышения ему необходимо будет удержать НДФЛ и начислить страх.взносы.

Для отображения трат в командировке в пределах нормы в 1С ЗУП 3 необходимо ввести начисление со следующими настройками (рис. 7):

Рис. 7.1. Настройка трат в пределах нормы Рис. 7.2. Настройка трат в пределах нормы

Начисление выполняется документом «Доход в натуральной форме» (рис. 8):

Рис. 8 Расходы за период командировки в пределах нормы в документе «Доход в натуральной форме»

Для отражения расходов за период командировки сверх нормы в 1С ЗУП 3 необходимо ввести начисление со следующими настройками (рис. 9):

Рис. 9.1 Настройка трат сверх нормы Рис. 9.2 Настройка трат сверх нормы

Начисление выполняется документом «Доход в натуральной форме» (рис. 10):

Рис. 10 Расходы сверх нормы в документе «Доход в натуральной форме»

Расчет страховых взносов с командировочных расходов, начисленных сверх нормы, осуществляется в документе «Начисление зарплаты и взносов».

Настроим расчет командировочных в 1С:ЗУП

Настроим 1С:ЗУП для корректного расчета командировочных в 1С:ЗУП. Предоставляем гарантию на услуги!

от 2 600 руб./час Узнать больше

Сопровождение учета командировочных в 1С:ЗУП

Поддержка вашей работы в 1С, регулярные консультации, помощь в настройках и устранении ошибок

от 700 руб. Узнать больше

Досрочный возврат из командировки

По решению руководителя сотрудник может быть досрочно отозван из служебной командировки. Законодательно этот момент не регулируется. Работодатель самостоятельно решает, как это сделать.

В программе 1С ЗУП 3 существует 2 варианта оформления возврата из командировки:

  • Если период не закрыт, то исправляется исходный документ «Командировка».
  • Если период закрыт, произведена выплата командировки или сформирован документ «Отражение зарплаты в бухгалтерском учете», то необходимо воспользоваться механизмом исправления документа.

Необходимо выбрать один из вариантов исправления:

  • Ввести документ-исправление. В кадровом контуре в нижней части документа появляется ссылка «Исправить» (рис. 11). При нажатии на ссылку создается новый документ, а исправленный документ блокируется. В нижней части нового документа появляется подсказка «Документ является исправлением другого документа». Расчетчик рассчитывает исправленный документ. Способ исправления подходит для случаев изменения периода командировки.
  • Полностью отсторнировать документ. В расчетном контуре в нижней части документа появляется ссылка «Сторнировать». При нажатии на ссылку создается документ «Сторнирование начислений» (рис. 12), а исправленный документ блокируется. Способ исправления подходит для случаев полной отмены командировки.

Рис. 11 Исправление документа «Командировка» — кадровый контур Рис. 12 Исправление документа «Командировка» — расчетный контур

Перерасчет оплаты происходит исходя из среднего заработка сотрудника, рассчитанного на момент отправки в командировку.

При проведении документа-исправления в табеле учета рабочего времени проставляется плановое время сотрудника по его графику работы.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *