Унф себестоимость

Содержание:
1. О чем эта статья
2. Справочник Виды цен в 1С: УТ
3. Рабочее место Цены (прайс-лист)
4. Скидки в 1С: УТ, наценки в 1С: УТ

1. О чем эта статья

В данной статье рассмотрим:
1. Как происходит формирование ценовой политики компании в области продаж
2. Воспользуемся рабочим местом Цены (прайс-лист) для установки новых цен
3. Настроим виды цен в 1С: УТ
4. Настроим скидки в 1С: УТ
5. Настроим наценки в 1С: УТ

2. Справочник Виды цен в 1С: УТ

Начнем с того, что выполним настройку для ведения нескольких видов цен со своими правилами расчета. Для этого перейдем в раздел НСИ и администрирование –> CRM и маркетинг –> Маркетинг –> галка Несколько видов цен.

Справочник Виды цен предназначен для хранения цен, по которым осуществляется продажа, и которые участвуют в формировании прайс-листа. Также в справочнике могут храниться виды цен, по которым мы ничего не продаем, но которые участвуют в расчете других отпускных цен.
Создадим новый вид цен. Для этого выполним следующие действия: раздел CRM и маркетинг –> Настройки и справочники –> Виды цен –> Создать. Перед нами откроется форма создания нового элемента справочника. В первую очередь необходимо определить валюту, в которой будут формироваться цены. Далее указывается, где будет использоваться такая цена. Таким образом система по выбранным флажкам фильтрует список видов цен в документах. Например, в документах продажи клиентам можно использовать только те виды цен, у которых установлена галка При продаже клиентам. Ниже определяется, как такие виды цен будут заданы. Рассмотрим способы задания цены.
— Ручное назначение – простой способ, позволяет вручную заполнить цены на номенклатурные позиции;
— Наценка на другой вид цен – позволяет в качестве базового вида цен выбрать другой ранее созданный вид, и установить наценку в процентах. Т.е. цена будет рассчитываться по формуле: Цена = Базовый вид цены * Наценка (%);
— Наценка на цену поступления – позволяет выбрать последнюю цену закупки из документа Поступление товаров и услуг;
— Произвольная формула от других видов цен (при использовании полных возможностей) – позволяет в формульном редакторе задать произвольный способ расчета цены;
— Произвольный запрос к данным ИБ (при использовании полных возможностей) – позволяет выбрать готовый шаблон схемы компоновки данных, откуда из информационной базы можно взять те или иные цены. Такой способ актуален для тех видов цен, от которых идет расчет.
Отметим, что значение реквизита Наценка может быть как со знаком плюс, так и с противоположным знаком. В случае отрицательного значения будет действовать скидка относительно какой-либо базовой цены.

Также ценообразование может выполняться в рамках ценовой группы номенклатуры (НСИ и администрирование –> CRM и маркетинг –> Маркетинг –> галка Ценовые группы). Для этого необходимо включить Использовать полные возможности, далее переходим на вкладку Уточнение по ценовым группам. Здесь в табличную часть нам предлагается выбрать ценовую группу (это справочник Ценовые группы), базовый вид цены (вид цены, на которую будет действовать наценка) и установить наценку в процентах.

Если используется деление номенклатуры по ценовым группам, необходимо проверить, чтобы в карточке номенклатуры этот реквизит был обязательно заполнен.

Таким образом, для каждой ценовой группы мы можем индивидуально указать процент наценки, вне зависимости, какая наценка является основной для данного вида цен. А для номенклатуры, которая не относится к какой-либо ценовой группе, будет действовать способ, указанный на вкладке Основное.
На вкладке Правила округления, можно задавать единый способ округления, а можно делить цены на диапазоны и определять различные правила округления. Также есть возможность вычитать «что-то» из результата. Например, все цены необходимо округлить до 1 рубля, и из результата вычесть 1 копейку. Тогда все цены будут заканчиваться на 99 копеек.

На вкладке Пороги срабатывания можно указать, на сколько процентов будет изменена новая цена, чтобы появилась необходимость в ее переназначении. Т.е. если новая цена, относительно старой не превысит предел указанного порога, то система не будет предлагать установить новые цены. В противном случае возникнет необходимость назначить новые отпускные цены. Актуально, если есть небольшое колебание базовой цены, и нам не надо пересчитывать в этом случае цены. Пороги срабатывания можно указать как для всей номенклатуры в целом, так и сделать уточнение по ценовым группам.

Таким образом, важным моментом в ценообразовании является – ведение справочника Виды цен. Для каждого вида цен можно установить: валюту, включение в цену НДС, порядок использования цены, способ задания, процент наценки, порядок округления и пороги срабатывания.

3. Рабочее место Цены (прайс-лист)

Для ввода цен, а также их изменения в Управление торговлей используется рабочее место Цены (прайс-лист), которое позволяет автоматически формировать документ Установка цен номенклатуры.
Откроем обработку Цены (прайс-лист). Для этого выполним: раздел CRM и маркетинг –> Цены (прайс-лист). В первую очередь необходимо определиться, что мы хотим видеть в этом прайс-листе, т.е. какая номенклатура должна быть в строках, и какие виды цен должны быть в колонках. Для этого нажмем на кнопку Сформировать. На первой вкладке делается отбор по номенклатуре, на второй — по видам цен, которые должны быть в прайс-листе. Также есть возможность задавать свои произвольные отборы, используя расширенный вид настройки параметров прайс-листа. Например, нас интересуют только Телевизоры и колонки с видами цен Специальная и Цена продажи.

Вспомним что Цена продажи зависит от цены Специальная, которая имеет способ ручного заполнения. Тогда в колонке с видом цены Специальная, установим цены вручную, а Цены продажи рассчитаем. Для этого выполним: Изменить цены –> Рассчитать вычисляемые –> Рассчитать. Эти действия можно автоматизировать (расчет зависимых цен), если в Параметрах установить галку Рассчитывать цены автоматически.

Как только мы изменили цены, кнопка Сформировать поменяла свое наименование на Применить измененные цены. После нажатия на эту кнопку будет сформирован документ Установка цен номенклатуры, который будет содержать определенный перечень номенклатуры, определенную колонку прайс-листа и значение цены, т.е. все что мы изменяли. Сам список документов находится в Истории изменения цен.
Документ Установка цен номенклатуры вводит в действие цены, либо актуализирует те цены, которые ранее были заданы.

Итак, актуальные цены для осуществления продаж могут быть введены только документом Установка цен номенклатуры. Этот документ можно создать вручную и, например, табличную часть заполнить подбором. Но гораздо удобнее воспользоваться рабочим местом Цены (прайс-лист), где можно посмотреть текущие цены, применить какие-либо алгоритмы расчета, пересчета, округления и ввести в действие новые цены (создать документ Установка цен номенклатуры).
С помощью рабочего места мы просто назначаем все возможные цены прайс-листа в компании. А вот для кого конкретно будут действовать эти цены – формируется при создании условий продаж. Вид цены можно указать в соглашении с покупателем (типовое или индивидуальное).

4. Скидки в 1С: УТ, наценки в 1С: УТ

Значение скидки, как и цены в документах продажи, мы можем вводить руками, без предварительной регистрации в системе. Но если есть какие-то заранее заданные условия, можно указать — при каких условиях какой процент или сумма скидки будет предоставляться тому или иному клиенту. Т.е. это автоматические скидки, действующие тогда, когда выполнены условия срабатывания скидок (наценок). Для этих целей служит отдельный справочник Скидки (наценки) в разделе CRM и маркетинг. Здесь представлено все дерево скидок, которые действуют на предприятии. При создании новой позиции в первую очередь необходимо определиться, какой тип скидки будет (представлены на рисунке ниже).
— Такие основные типы, как применение скидки в процентном содержании, общей суммой или суммой построчно;
— Бонусные скидки, когда при покупке определённого количества одинакового товара, следующий точно такой же дарят клиенту (условно 4 по цене 3-х) или предоставляют другой;
— Для некоторых клиентов можно предложить другую, специальную цену;
— Показ на экране информационного сообщения;
— Сумма покупки по чеку округляется, например, отбрасываются копейки;
— Выдача дисконтной карты, по которой в дальнейшем будет действовать скидка;
— А также типы скидок, которые добавлены в демонстрационную базу с помощью внешних обработок. Таким образом, существует возможность расширения.
После задания типа скидки заполняются различные параметры, которые зависят от выбранного типа. Также необходимо определить способ применения, и как она будет назначаться. При автоматическом назначении пользователь не сможет отменить скидку, а при ручном – даже если условие предоставления выполнено, скидка может быть отменена. Далее можно указать, на какую номенклатуру будет действовать скидка: на любую номенклатуру, номенклатуру из списка, номенклатуру из сегмента, номенклатуру по отбору.
Любая скидка (наценка) будет действовать, когда выполнено условие предоставления (соответствующая вкладка). Условие может быть как одно, так и несколько. Во втором случае такая скидка будет предоставлена, когда выполнятся все указанные условия. Условий может быть множество (представлены на рисунке ниже).
— Это может быть требование за разовый или накопленный объем продаж, как по количеству, так и по сумме;

— За наличие дисконтных карт, причем, в зависимости от их вида (серебряная, золотая, …);
— За способ оплаты (наличный или безналичный) или в какое время произведена продажа (в дневное время, в утренние часы, …);
— Распространенное условие – скидка в день рождения, когда клиент является физическим лицом;
— Оплата раньше сроков, определенных в графике;
— Разграничение прав по пользователям (менеджерам): кто может предоставлять те или иные скидки и кому (сегменты по клиентам);
— Также имеется механизм расширения за счет внешних разработок.
Когда возникает ситуация одновременного выполнения нескольких скидок, их нужно объединить в группы и указать параметр использования.
— Минимум – действует минимальная скидка, указанная в группе;
— Максимум — действует максимальная скидка;
— Сложение – скидки складываются;
— Умножение – скидки применяются по очереди, в зависимости от указанного значения в колонке Порядок применения и каждый расчет происходит от промежуточного значения;
— Вытеснение – действует скидка с наивысшим приоритетом в колонке Порядок применения (1 – наивысший приоритет).
Также отметим, что скидки могут действовать как для всех, так и с ограничениями. Эти ограничения рассматриваются для одного или нескольких складов, только по картам лояльности в разрезе видов, в индивидуальных или типовых соглашениях с клиентами.
Таким образом, в системе существует гибкий механизм настройки скидок (наценок), есть возможность расширять типовой функционал путем добавления других типов и условий предоставления скидок, а также объединять и настраивать иерархию предоставления скидок при продаже клиентам.
Подведем итог. Функционал ценообразования в системе Управление торговлей позволяет: хранить и применять различные виды цен; использовать ценовые группы и уточнение наценки в рамках этих групп; использовать удобное рабочее место Цены (прайс-лист) для установки новых и просмотра истории изменения цен; при продаже конечному покупателю использовать одну или группу скидок.

Алена Лавренко,
Разработчик 1С компании ООО «Кодерлайн”.

Расчет себестоимости в 1C:УНФ

Программа 1С: Управление нашей фирмой позволяет планировать затраты и расходы предприятия, а так же предоставляет возможность анализа данных о фактической себестоимости продукции и работ, вплоть до конкретной позиции заказа покупателя.

В этой статье рассмотрим, как происходит расчет фактической себестоимости и с помощью каких средств можно провести анализ затрат.

Прямые затраты

Прямые материальные затраты на производство продукции рассчитываются программой автоматически на основании данных о списании запасов (сырья, материалов) на выпуск продукции. Оформить списание материалов можно непосредственно в документе Производство, заполнив данные на вкладке Материалы:

Рисунок 1

Материалы не обязательно списывать в документе производство, это можно и сделать позднее (например, за смену, за период) с помощью документа Распределение затрат, расположенным в разделе Производство. Но при таком списании, материалы должны быть предварительно переданы в производственное подразделение с помощью документа Перемещение запасов. Пример документа Перемещение запасов представлен на Рисунке 2. В этом примере мы дополнительные расходные материалы перемещаем в производство:

Рисунок 2

А затем, например в конце недели, создаем документ Распределение затрат, где указываем продукцию за период, на которую были израсходованы данные материалы. Прошу обратить внимание, что продукция может быть выпущена под заказы покупателя, так и без них:

Рисунок 3

Списываемые материалы и их распределение отражаются на вкладке Запасы:

Рисунок 4

Стоимость списания материала в производство рассчитывается программой по Способу списания, указанного в карточке номенклатуры (см. рисунок 5). Способ списания может быть «FIFO» или «По средней»:

Рисунок 5

Однако в течение месяца, материалы в любом случае списываются по средней стоимости. Окончательная корректировка расчета, согласно способу списания выполняется в конце месяца. Этот расчет выполняет операция Закрытия месяца, расположенная в разделе Компания:

Рисунок 6

Так же к прямым затратам относится сдельная зарплата производственного персонала. Сдельная оплата труда отражается в программе с помощью документа Сдельный наряд. Удобно вводить данный документ не вручную, а на вкладке Заказы на производство, по кнопке Оформить сдельный наряд. Данная кнопка доступна, при условии заполнения вкладки Операции в документе Заказ на производство:

Рисунок 7

В документе Сдельный наряд указывается следующая информация:

• Исполнитель – сотрудник или бригада, которым будет начислена зарплата;
• Дата закрытия – это дата начисления зарплаты исполнителю.

В таблице Операции:

• Дата – дата выполнения технологической операции;
• Заказ покупателя и заказ на производство – для обеспечения которых выполнялись операции;
• Номенклатура, характеристика, партия – данные о продукции, которые были изготовлены при выполнении операции. На себестоимость этой продукции будут отнесены данные расходы по зарплате.
• Операция – технологическая операция из справочника Номенклатура, с типом Операция.
• Количество (план) и Количество (факт) – запланированное и фактическое количество изготовленной продукции;
• Норма – норма времени на выполнение операции на изготовление одной единицы продукции;
• Расценка – размер тарифа, указанный в карточке операции;
• Нормочасы – рассчитывается автоматически умножением Количество (факт) на Норма;
• Стоимость – рассчитывается автоматически умножением Расценка на Нормочасы.

После проведения документа Сдельный наряд стоимость выполнения технологической операции будет отнесена на себестоимость продукции. А так же документ Сдельный наряд начислит заработную плату сотруднику по виду начисления «Сдельная оплата (тариф)».

Прямые распределяемые затраты

Существуют прямые затраты, определяемые только расчетным путем в конце периода. К таким затратам может относиться, например стоимость электроэнергии, потребляемая производственными площадями, которая должна быть включены в себестоимость продукции, или амортизация имущества, которая тоже должна быть включена в себестоимость изделия.

Такие затраты в 1С: УНФ называются прямыми распределяемыми, для отнесения их на себестоимость продукции используется документ Распределение затрат.

Рассмотрим пример заполнения затраты, например пришел счет на электроэнергию от поставщика услуг, и данную сумму необходимо отнести на себестоимость. Для этого в программе необходимо завести карточку номенклатуры – «Электроэнергия на нужды производства» (на рисунке 8). А для верного распределения расхода необходимо верно заполнить реквизит Счет учета затрат. В нашем примере, в плане управленческих расходов добавлен счет учета 20.04, подчиненный счету «Незавершенное производство» (счет 20), который как раз служит для учета затрат на производство — как прямых, так и прямых распределяемых затрат:

Рисунок 8

Для отражения расхода необходимо оформить документ Приходная накладная в разделе Закупки. Так как эта электроэнергия была израсходована для целей производства, то обязательно напротив строки необходимо указать Подразделение — производственное подразделение, где выполнялся выпуск:

Рисунок 9

Для отнесения затраты вводим документ Распределение затрат. В основных реквизитах необходимо указать затраты какого подразделения, период за который будем распределять, на вкладке Продукция указывается перечень продукции, на которую будет распределены затраты. Список можно откорректировать вручную. На вкладке Затраты нажмем кнопку Заполнить по остаткам и увидим нашу сумму электроэнергии по счету затрат 20.04 «Услуги сторонних организации». Далее нажимаем кнопку Распределить по количеству, и сумма затрат будет отнесена на себестоимость:

Рисунок 10

При необходимости, рассчитанные программы суммы можно отредактировать вручную.

Таким образом, распределение прямых распределяемых затрат по единицам выпущенной продукции выполняется документом Распределение затрат. Но при этом затраты должны быть предварительно отнесены на счет 20 «Незавершенное производство». Но если в способе распределения счета указан способ По объему выпуска или По прямым затратам (см. рисунок 11), то затраты распределятся автоматически операцией Закрытие месяца.

Рисунок 11

Косвенные затраты

Косвенные затраты, в отличие от прямых затрат, не связаны непосредственно с изготовлением определенных единиц продукции. Косвенные затраты учитываются на счете 25 «Общепроизводственные расходы». Пример общепроизводственных затрат на рисунке 12:

Рисунок 12

К общепроизводственным затратам может относиться, например, зарплата начальника производства. Для этого необходимо в документе Прием на работу для сотрудника указать счет затрат с типом «Косвенные затраты (распределяемые на себестоимость продукции)»:

Рисунок 13

А затем начислить зарплату сотруднику, с помощью документа Начисление зарплаты.

Отнесение общих производственных расходов в полном объеме относится на себестоимость продукции и выполняется операцией Закрытие месяца, на рисунке 14. Базой распределения общих расходов может быть Объем выпуска или Прямые затраты, указанные в счете учета.

Хочу поблагодарить компанию Простые решения за плодотворное сотрудничество и рассказать нашу историю, как мы пришли к программному продукту 1С:УНФ. Надеюсь, мой отзыв будет полезен для тех, кто еще думает о приобретении данного программного продукта.

Основными видами деятельности нашей организации являются продажа дорожной техники, ее гарантийное и постгарантийное обслуживание.

На текущий момент штат компании составляет до 20 человек, обороты свыше 200 млн. руб. По мере роста клиентской базы перед нашей организацией встал вопрос подбора недорогой и качественной CRM системы с минимальными затратами на ее внедрение.

Выбор пал на продукт фирмы 1С «Управление нашей фирмой» по ряду причин:

• возможность бесплатного тестирования на тот момент в течение 3х месяцев;
• невысокая цена 1 рабочего места с возможностью приобретения дополнительных рабочих мест по мере необходимости;
• наличие возможности подстроить программный продукт под свои потребности, большое количество специалистов, готовых его обслуживать по мере необходимости;
• широкий функционал программного продукта, возможность интеграции с 1С:Бухгалтерия.

На период тестирования программного продукта нашим куратором был назначен партнер фирмы 1С компания Простые решения, которая показала себя с положительной стороны. Более квалифицированных специалистов по программному продукту 1С:УНФ мне встречать в дальнейшем не приходилось, особенно хочется отметить работу специалиста Сергея Мордвина.

После успешного тестирования и приобретения 1С:УНФ, наша организация начала его эксплуатацию с ограниченного функционала ведения клиентской базы, а также оформления заказ-нарядов на выполнение сервисных работ. Продукт полностью отвечал нашим требованиям.

Спустя год после активной эксплуатации программного продукта, когда товарные остатки стали значительными и вести 2 отдельные учетные системы (управленческую и бухгалтерскую) далее было нерационально, мы обратились вновь в компанию Простые решения с задачей настроить синхронизацию 3х давно действующих баз: две базы 1С:Бухгалтерия с одной базой 1С:УНФ.

Требовался немалый профессионализм, т. к. сроки были очень сжатые. Договорились о сроках, наметили план работ, выбрали подходящий нам очень выгодный тарифный план обслуживания. Все работы проводились удаленно, оперативно и качественно. Не обошлось, конечно, без непредвиденных сложностей, которые были профессионально и быстро преодолены со стороны специалистов компании Простые решения. На каждом этапе работ мы получали необходимые консультации: как отразить нетипичные операции, оптимально наладить работу, как самостоятельно смотреть и исправлять возможные ошибки. В результате в общей сложности за месяц совместными усилиями мы добились поставленной задачи. 3 базы работают в унисон, настроен автоматический обмен. На данный момент все операции отражаются в 1С:УНФ, которые по настроенному сценарию переносятся в 1С:Бухгалтерия с максимально заполненной информацией для их отражения в бухгалтерском учете.

В итоге наша компания добилась видимой оптимизации трудовых ресурсов и оперативности отражения данных: менеджеры продаж ведут клиентскую базу, оформляют заявки на продажи, сервисный отдел отвечает за оформление заказ-нарядов, бухгалтер отвечает за финансовую составляющую. Как результат, у руководителя оперативные и актуальные данные в доступной и понятной форме в виде отчетов на рабочем столе компьютера о деловой активности фирмы, объемах продаж, товарных и финансовых запасах, взаиморасчетах и прочих показателях.

На очереди в нашей организации внедрение блока финансового планирования, не так давно значительно доработанного фирмой 1С для программного продукта «Управление нашей фирмой.

С компанией Простые решения наша организация заключила договор поддержки и обслуживания на год. Очень благодарны команде профессионалов Простые решения и всем рекомендуем обращаться только к профессионалам. Берегите свои время, нервы и деньги!

С уважением, Козачок Инна Владимировна,
Гл. бухгалтер ООО «ТСП ЮгАвтоХолдинг».

Уважаемые пользователи!
В данной статье партнер «Простые решения» рассказывает о новых возможностях учета заработной платы в приложении «1С:Бухгалтерия 8». В версии 3.0.37 программы «1С:Бухгалтерии 8» появилась возможность автоматического расчета отпусков, пособий по временной нетрудоспособности, удержаний по исполнительным листам и автоматического расчета сумм аванса.

Первоначальная настройка
Больничный лист
Отпуск
Исполнительный лист
Аванс брать будете?
Все кадровые документы по сотруднику

Первоначальная настройка

Для включения в программе возможности автоматического расчета отпусков и пособий по временной нетрудоспособности необходимо в «Настройках параметров учета» на закладке «Зарплата и кадры» установить флажок «Вести учет больничных и отпусков работников» (рисунок 1).

Рисунок 1 ‒ Настройка параметров учета
При установке данного флажка в журнале документов «все начисления» будут доступны команды по созданию «больничного листа» и «отпуска» (рисунок 2).
Рисунок 2 ‒ Создание документов
Больничный лист
Документ регистрирует факт предъявления больничного листка с целью расчета пособия и регистрации в кадровом учете факта отсутствия сотрудника.
Теперь программа умеет сама считать оклад за вычетом дней отклонений, и это конечно плюс.
Автоматический расчет среднего заработка производится по данным информационной базы на основании сведений за предыдущие два календарных года. Так же появилась возможность заменить года используемые для расчета.
Реализован расчет стандартных причин нетрудоспособности, с возможностью расчета «продления» листка нетрудоспособности. Процент оплаты программа проставляет сама автоматически исходя из стажа сотрудника (рисунок 3).

Рисунок 3 ‒ Расчет пособия по временной нетрудоспособности

Как посмотреть расчет больничного
Теперь при расчете больничных листов можно не только увидеть окончательную сумму расчета, но так же посмотреть какие данные вошли в данный расчет и при необходимости отредактировать их.
Рассмотрим как это реализовано в программе (рисунок 4):

Рисунок 4 ‒ Расчет среднего

По кнопке «Изменить» можно увидеть данные вошедшие в расчет среднего (рисунок 5).

Рисунок 5 ‒ Данные о заработке за два года

Если курсор мышки навести на знак вопроса — появится информационное сообщение о расчете среднедневного заработка (рисунок 6):

Рисунок 6 ‒ Расшифровка среднедневного заработка

Несравненным плюсом является возможность вывода на печать расчета среднего заработка. Кстати, печатную форму можно редактировать и добавлять какие-то свои строчки, для этого надо нажать на кнопку-карандаш на панели редактирования (рисунки 7,8).

Рисунок 7 ‒ Вывод на печать
Рисунок 8 ‒ Печатная форма расчета среднего

Но в тоже время не хватает возможности указывать исключаемые периоды для расчета пособий.
Если по какой-то причине нет возможности и времени редактировать расчет по периодам, а нужно отредактировать просто итоговые показатели это можно сделать в расчете на закладке «начисления» (рисунок 9).

Рисунок 9 ‒ Редактирование общего расчета
Отпуск
Документ регистрирует факт предоставления работнику ежегодного отпуска. Автоматический расчет среднего заработка производится по данным информационной базы на основании сведений за предыдущие календарные 12 месяцев (рисунок 10).

Рисунок 10 ‒ Расчет ежегодного отпуска

Рассмотрим, что нового появилось при расчете отпускных.
Первое, что бросается в глаза — возможность расшифровки расчета среднего заработка и корректировки данного расчета, причем откорректировать можно как суммы так и дни периода (рисунок 11).

Рисунок 11 ‒ Данные для корректировки расчета

Из расчета можно распечатать приказ на отпуск и расчет среднего, печатные формы которые при необходимости можно редактировать (рисунок 12).
Рисунок 12 ‒ Печатная форма расчета отпуска
Печатная форма Т-60 пока не реализована.
В расчете отпускных тоже появилась возможность исправить общую сумму начисления (рисунок 13).

Рисунок 13 ‒ Редактирование результатов расчета отпуска

Теперь наши расчеты различных больничных листов автоматически попадают в отчетность по ФСС, документ «Операции учета взносов» вносить больше не требуется.

И здесь хотелось бы обратить ваше внимание на еще одно замечательное новшество — при создании регламентированных отчетов, появилась панель избранных, в которую можно добавить наиболее часто используемые на предприятии отчеты. Для этого надо перейти на закладку «Все» выбрать нужный нам отчет и правой кнопкой мыши выбрать «Добавить в избранное» и он появится на панельке избранное (рисунок 14).
Рисунок 14 — Избранное в регламентированных отчетах
Открываем наш отчет — нажимаем заполнить — и все данные по расчету пособий заполнены автоматически (рисунок 15).

Рисунок 15 ‒ Заполнение 4-ФСС

Если говорить о заполнении отчета РСВ, то в заполнении раздела 6 по сотрудникам автоматическая разбивка стажа с учетом неявок пока не реализована.

Исполнительный лист

Документ предназначен для расчета удержаний из заработной платы сотрудника (рисунок 16). Способ расчета можно задать фиксированный, процентом или долей.
Непосредственно удержание производится при автоматическом заполнении документа «начисление зарплаты» (рисунок 17)

Рисунок 16 ‒ Исполнительный лист

Рисунок 17 ‒ Удержание по исполнительному листу

Аванс брать будете?

Перейдем к более подробному рассмотрению еще одного новшества — расчета аванса.
Аванс можно назначить либо в виде фиксированной суммы или процент от заработка, сделать это можно как при приеме сотрудника на работу, так и документом «кадровые переводы» (рисунки 18 и 19).

Рисунок 18 ‒ Указание расчета аванса при приеме

Рисунок 19 ‒ Указание расчета аванса при переводе

Как провести выплату аванса? — добавляем документ «ведомость на выплату» указываем в графе выплачивать «аванс» и нажимаем кнопку «заполнить» документ заполняется нашими сотрудниками, по которым мы ввели данные по авансу (рисунок 20).
Рисунок 20 ‒ Выплата аванса

Все кадровые документы по сотруднику

Очередным новшеством, облегчающим работу в программе является возможность из справочника сотрудники сразу вводить разнообразные документы, не переходя в журналы документов. Для этого достаточно щелкнуть мышкой на нужного сотрудника и вверху выбрать — оформить документ — и из списка выбрать нужный нам кадровый документ (рисунок 21).

Рисунок 21 ‒ Оформление всех документов по сотруднику

Выводы
Новые возможности программы очень важные и нужные в повседневной работе, и конечно, стоит сказать спасибо разработчиком за труд. Многие фирмы ведут простой расчет зарплаты и данное новшество будет неоспоримым подспорьем в работе. Не нужно считать отпуска и больничные где-то на листиках, «Экселе» и прочих «помощниках расчета», не нужно создавать ручные операции.
Но стоит обратить внимание, что данный функционал предназначен для автоматизации учета небольших организаций, численностью менее 60 человек, которые используют простые формы расчета зарплаты:

• график работы — соответствует производственному календарю РФ (5 дней по 8 часов — 40 часовая рабочая неделя);
• единственный основной вид начисления — месячный оклад.

Если в вашей организации сотрудников больше 60, то лучше задуматься об использовании специализированной программы для расчета заработной платы: «1С:Камин-Зарплата» или «1С:Зарплата и управление персоналом», тем более, что они тоже доступны на сервисе 1cfresh.com и поддерживают автоматический обмен информацией с вашей бухгалтерской программой.